庆阳市民政局2017年度决算说明-k8凯发平台

一、主要职责及机构设置情况

1、主要职责：主要负责城乡低保、城乡医疗救助、农村五保供养、城市流浪乞讨人员救助工作；负责辖区防灾减灾和受灾人员救济、安置；负责组织、指导全市双拥宣传、双拥模范城市创建，承担市双拥领导小组日常工作。负责落实优抚对象抚恤优待政策，审核革命烈士、有关人员伤残等级；负责退役士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍离退休、退职职工安置工作；负责制定并组织实施社区建设发展规划；依法协调指导村（居）委会换届选举和村（居）民自治示范、村务公开活动；负责全市福利彩票发行管理工作，审核、审批公益金资助项目，监督管理公益金使用；依法行使社会行政事务管理、协调，组织实施全市行政区域界线勘定、行政区划、地名管理工作，指导全市养老服务、婚姻登记、殡葬管理、儿童收养登记管理等工作。负责社团、民办非企业单位登记管理工作。

2、机构设置情况：市民政局是市政府组成部门，是正处级全额拨款行政单位。核定编制29人，现有在职职工35人，离退休人员18名。内设办公室、优抚安置、基层政权和社区建设、救灾救济、社会福利和社会事务、民间组织管理、区划地名7个职能科，1个科级全额拨款事业单位（防灾减灾中心），挂靠1个正科级事业单位（双拥工作办公室）。

二、决算收支增减变化情况

  （一）收入支出结构分析

1、2017年市财政局共下拨我局财政经费1591.691724元。其中行政运行收入499.735324万元（人员经费支出402.34万元，公用经费支出77.985万元，社会保障支出19.410324万元）；项目收入1091.9564万元（市级救灾物资储备库项目收入560万元、自然灾害救助金231.4717万元，临时救助18万元，其他民政管理事务经费282.4847万元）。

2、经费支出：本年度共支出各项经费1225.12136万元。其中行政运行经费468.378324万元（人员经费支出370.983万元，公务支出77.985万元，社会保障支出19.410324万元），项目支出756.743036万元（自然灾害救助支出29.21万元，市级救灾物资储备库支出503.436641万元，临时救助支出18万元，其他民政管理事务经费206.096395万元）。

（二）收入支出与上年度对比分析

2017年，我局财政预算资金收入1591.691724万元,较2016年收入1687.743475万元减少96.051751万元，减少0.056%，减少原因是城乡医疗救助资金由市救助局核算。

2017年，我局经费支出共计1225.12136万元，较2016年661.284549万元增加563.836811万元，增加85%，增加原因为2017年我局新建市级救灾物资储备库项目。

（三）、预算执行情况分析

    2017年，财政下达我局各类预算经费1591.6917万元，年终共计经费支出1225.12136万元，减少支出366.57034万元，减少23%，原因为各项目不具备建设条件，计划在2018年实现支出。

三、机关运行经费执行情况

2017年我局机关运行经费总计77.985万元，其中：1、办公费：5.566853万元，2、印刷费0.935万元， 3、手续费0.1325万元，4、邮电费1.925605万元，5、差旅费13.46915万元，6、物业管理费0.1096万元，7、因公出国经费1.817632万元，8、维修维护费0.052万元，9、会议费0.6362万元、10、培训费0.066万元，11、公务接待费2.9678万元，12、劳务费0.082万元，13、福利费6.22125万元，14、公务用车运行维护费6.21611万元，15、其他交通补贴34.475万元，16、其他1.4523万元，17、办公设备购置0.96万元。主要是今年严格财务支出，开源节流。

四、政府采购执行情况

2017年我局政府采购金额为17.6799万元，原因是购置市级救灾物资储备库监控设备及档案信息电子化设备。

五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出15.015087万元，其中公务接待费6.5788万元，较2016年5.2849万元增加1.2939万元，增加24%，原因为接待批次增加，2017年我局共接待32批次，接待人数660人次，公务用车运行和维护费6.618655万元，因公出国境1.817632万元；较2016年“三公”经费支出18.27853万元，减少3.263443万元，减少17.85%，减少原因为公务车辆改革后，我局公务车辆减少到1辆。

六、资产负债情况分析

截止2017年12月31日，我局银行存款98.069817万元，固定资金286.5965万元，资产合计384.6663.17万元。

七、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。共涉及资金756.743万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，我局项目自评得分为99.3分，达到了预期效果。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

4、三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。　

   庆阳市民政局

2018年9月10日